As informações necessárias para o preenchimento de cada questionário, são extraídas de setores específicos, que não necessariamente é a Unidade de Controle Interno. Cada setor pode receber um login no SIAUDI e ficar responsável pelo preenchimento do seu respectivo questionário?
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rezada Luíza Vianna, Equipe da UCI - SEPOL,
Sugerimos que tais questionários sejam respondidos pela alta administração e, conjuntamente, por pessoas-chave (contador, auditor interno, diretores de áreas envolvidas), com homologação desses Questionários até 30/04/2023.
A Secretaria poderá solicitar logins para os servidores de cada setor responderem. O ponto focal com a CGE/AGE continua sendo a UCI,
Considerando o inciso III, ART. 4°, Decreto n. 46.873, de 13/12/2019, a saber:
“…É responsável por realizar a avaliação da operacionalização dos controles internos da gestão e da supervisão dos controles internos.”
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