APÊNDICE A -Modelo Matriz de Riscos e Controles.xlsx
APÊNDICE B - Modelo Matriz de Planejamento Auditoria.xlsx
APÊNDICE C - Exemplo de documento de apresentação de equipe e início dos trabalhos.docx
APÊNDICE D - Exemplo de Solicitação de Auditoria.docx
APÊNDICE E – Exemplo de Nota de Auditoria.docx
APÊNDICE F -Exemplo de Matriz de Achados.xlsx
MODELO I - Entendimento do Objeto Auditado.docx
MODELO II - Memorando Descritivo.docx
MODELO III - Plano Amostral.xlsx
MODELO IV – Ofício de Comunicação do Programa de Trabalho e Validação dos Critérios Auditoria.docx
MODELO V - Ata da Reunião de Comunicação do Programa de Trabalho de Auditoria e Validação dos Critérios.docx
MODELO VI -Papel de Trabalho de Analise.xlsx
MODELO VII - Relatório preliminar ou definitvo.docx
MODELO VIII - Checklist Análise Preliminar.docx
MODELO IX - Checklist Matriz de Planejamento.docx
MODELO X - Checklist Escopo da auditoria.docx
MODELO XI - Checklist Análises da Auditoria.docx
MODELO XII - Checklist Registro dos Achados.docx
MODELO XIII - Checklist Relatório Preliminar.docx
MODELO XIV - Checklist Relatório Final de Auditoria.docx
1 curtida